部門別集計確認

部門ごとの計画、実績、差異、前年、前年差を横並びで確認します。横スクロールで全体を確認できます。

対象部門

5

部門

収益実績

293,500

千円

最大差異

-2,400

直接費

前年差引

+1,320

改善

部門別横断表

差異小注意良好

区分・科目	0300 販売事業					0400 購買事業					0500 農産事業					0600 畜産事業					9999 総括
区分・科目	計画	実績	差異	前年	前年差	計画	実績	差異	前年	前年差	計画	実績	差異	前年	前年差	計画	実績	差異	前年	前年差	計画	実績	差異	前年	前年差
収益
販売事業収益	220,400	222,100	+1,700	215,800	+6,300	70,300	71,400	+1,100	69,200	+2,200	132,000	135,200	+3,200	130,100	+5,100	88,400	85,200	-3,200	85,700	-500	290,700	293,500	+2,800	285,000	+8,500
共済付加収入	61,000	61,468	+468	59,900	+1,568	0	0	0	0	0	30,000	30,760	+760	29,400	+1,360	31,000	30,708	-292	30,500	+208	61,000	61,468	+468	59,900	+1,568
直接費
販売事業費用	210,500	211,800	-1,300	204,300	-7,500	68,900	70,500	-1,600	67,200	-3,300	102,300	128,200	-25,900	125,100	-3,100	66,400	83,600	-17,200	79,200	-4,400	279,400	282,300	-2,900	271,500	-10,800
購買品受入高	0	0	0	0	0	1,520,000	1,535,149	-15,149	1,480,300	-54,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	1,535,149	-15,149	1,480,300	-54,849
管理費
給与手当	48,000	47,600	+400	46,900	-700	18,000	17,900	+100	17,600	-300	15,000	14,900	+100	14,600	-300	15,000	14,800	+200	14,700	-100	96,000	95,200	+800	93,800	-1,400
施設管理費	7,200	7,410	-210	7,080	-330	2,400	2,500	-100	2,420	-80	2,300	2,350	-50	2,310	-40	2,500	2,560	-60	2,350	-210	14,400	14,820	-420	14,160	-660
差引	9,900	10,300	+400	11,500	-1,200	1,400	900	-500	2,000	-1,100	29,700	30,050	+350	29,400	+650	22,000	20,800	-1,200	21,100	-300	11,300	11,200	-100	9,880	+1,320